一、嘉兴市中级人民法院概况

（一）主要职能

嘉兴市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督下级人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1．依法审判法律规定由中级人民法院管辖和本院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政二审案件。

3.受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。

4.审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5.依法对下级人民法院行使指定管辖权。

6.监督指导全市基层人民法院的审判工作。

7.依法行使司法执行权和司法决定权。

8.依法决定国家赔偿。

9.对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10.指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本市法院的机构编制工作。协助地方党委抓好下级法院领导班子建设。

11.领导本院社团工作。

12.领导全市法院系统的监察工作。

13.管理全市法院的有关经费和物资装备。

14.在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

15.承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市中级人民法院部门决算包括：嘉兴市中级人民法院本级决算、下属事业单位嘉兴市审判保障服务中心决算。

二、嘉兴市中级人民法院2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

嘉兴市中级人民法院2017年度收、支总计8,249.42万元，与2016年相比，收、支总计增加2269.37万元，增长37.95%。主要原因是：人员的增加、人员经费标准的提高、案件量的增长、法院信息化建设加强、基本办公费用价格上涨。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,079.67万元，占总收入97.94%，包括财政拨款收入8,066.83万元（其中，一般公共预算7,141.96万元，政府性基金预算924.87万元），占97.79%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入12.84万元，占0.16%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,828.55万元，其中基本支出6,692.46万元，占85.49%；项目支出1,136.09万元，占14.51%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出5,204.98万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,272.74万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出425.96万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出924.88万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出5,844.74万元，日常公用支出847.72万元，项目支出1,136.09万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,903.34万元，政府性基金预算支出924.88万元，其他各类支出0.33万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉兴市中级人民法院2017年度财政拨款收、支总计8,222.9万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加2256.7万元，增长37.82%。主要原因是：人员的增加、人员经费标准的提高、案件量的增长、法院信息化建设加强、基本办公费用价格上涨。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

嘉兴市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出6,903.34万元，占本年支出合计的88.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2065.53万元，增长42.7%。主要原因是：人员的增加、人员经费标准的提高、案件量的增长、法院信息化建设加强、基本办公费用价格上涨。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

嘉兴市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,904.92万元，支出决算为6,903.34万元,完成年初预算的140.74%，主要原因是年中政法转移支付资金的下达和人员经费的清算。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。2017年年初预算为2756.84万元，2017年决算为4063.62万元，完成年初预算的147.40%，决算数大于预算数的主要原因是，人员经费的清算和2016年结余资金的使用。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为681.78万元，2017年决算为810.74万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中政法转移支付资金的下达。

公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。2017年年初预算为0，2017年决算为14.71万元，决算数大于预算数的主要原因是历年结余资金的使用。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。2017年年初预算为0，2017年决算为17.49万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年结余指标的使用。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。2017年年初预算为246.22万元，2017年决算为296.61万元，完成年初预算的120.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的清算。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。2017年年初预算为1.54万元，2017年决算为1.48万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后结余资金的回收。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员费用的清算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为344.56万元，2017年决算为268.8万元，完成年初预算的78.01%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员工资移交社保机构发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为366.9万元，2017年决算为713.88万元，完成年初预算的194.57%，决算数大于预算数的主要原因是，社保机构对2016年度单位基本养老保险缴费的托收在2017年年初完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。2017年年初预算为146.76万元，2017年决算为289.91万元，完成年初预算的197.54%，决算数大于预算数的主要原因是，社保机构对2016年度单位年金缴费的托收在2017年年初完成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为360.32万元，2017年决算为425.96万元，完成年初预算的118.22%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金费用的清算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉兴市中级人民法院2017年一般公共预算财政拨款基本支出6,050.12万元，其中：

人员经费5,202.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费847.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为832万元，2017年决算为924.88万元，完成年初预算的111.16%，决算数大于预算数的主要原因是2016年结余指标的使用。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为101.86万元，支出决算为82.72万元，完成预算的81.2%,其中：因公出国（境）费用支出决算为9.86万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为56.78万元，完成预算的78.86%；公务接待费支出决算为16.07万元，完成预算的80.37%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的节约使用和公务用车制度改革实行，公车数量的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少20.41万元，下降19.79%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算9.86万元，与上年决算数基本持平。主要用于机关及下属预算单位人员的司法交流公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算16.07万元，比上年决算数下降17.76%。主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等活动支出。减少的主要原因是接待基层院的用餐以便餐为主，降低了标准，节省了开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待99批次，累计约1,500人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算56.78万元，比上年决算数下降23.23%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出56.78万元，主要用于法院机关及下属事业单位开展审判业务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。减少的主要原因是2016年9月公务用车制度改革实行，公车数量减少。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度嘉兴市中级人民法院共11个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算资金683.32万元，实际支出678.87万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

①总体自评情况：2017度共11个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算当年预算资金683.32万元，实际支出678.87万元。

②重点绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，嘉兴市中级人民法院的信息化建设经费项目绩效自评分为90.8分，自评结论为“优秀 ”。该项目全年预算数为 106万元，执行数为104.9455万元，完成预算的99.01%。主要产出和效果是：嘉兴市中级人民法院投资建设了数字法庭及电井UPS系统项目 、诉讼服务中心建设项目、智能评查系统项目。其中“数字法庭及电井UPS系统项目”是为了避免法庭突然停电，导致系统数据丢失。该系统可以持续供电4小时，确保数字法庭在断电后仍能正常工作。“诉讼服务中心建设项目”主要针对诉讼网络平台，中心访客登记，3D导视系统，多媒体信息发布等系统的综合建设。为来访人员提供多渠道、一站式、综合性诉讼服务，方便当事人集中办理除庭审之外的其他诉讼事务。“智能评查系统项目” 实现每庭必录、设备巡查、实时巡查、录像巡查等功能。通过智能巡查系统，使法院的庭审活动进一步规范化和标准化，庭审质量有显著提高。发现的问题及原因：一是在编制的绩效目标中，个别绩效指标和项目相关性不强；二是对部分绩效指标值未明确考核计分规则，不利于进行项目绩效考核评价。下一步改进措施：加强项目绩效目标申报工作，在分析项目种类和性质的情况下，合理确定项目绩效指标，明确科学的考核计分规则。

根据年初设定的绩效目标，嘉兴市中级人民法院的办案费项目绩效自评分为 90.06 分，自评结论为“ 优秀 ”。该项目全年预算数为 280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：2017年，在市委领导、市人大及其常委会监督和上级法院指导下，在市政府、市政协和社会各界关心支持下，我院认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记南湖重要讲话精神，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，忠实履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新进展。我院受理各类案件5852件，审结5656件，同比分别上升15.8%和11.9%；监督指导基层法院受理98947件，审结96272件，分别上升17.8%和16.9%。我院一线法官人均结案93件，增加12.4件，办案质量、效率和效果总体水平继续保持全省前列。发现的问题及原因：一是项目支出预算明细虽较详尽，但没有涵盖所有实际支出项，不利于分析预算执行情况；第二，项目绩效目标申报时虽然明确了指标，但部分指标值未明确考核计分规则，不利于进行项目绩效考核评价。下一步改进措施：一是应在分析上年项目支出的情况下，充分考虑本年的实际情况，对项目支出作出合理预算，预算明细应尽可能详尽，以利于控制项目支出，并利于分析预算执行情况；二是目绩效目标申报应在明确指标和指标值基础上，明确合理的考核计分规则，以利于项目绩效考核评价工作落到实处。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度嘉兴市中级人民法院本级的机关运行经费一般公共预算支出769.69万元，比上年度增加316.5万元，增长69.84%，主要原因是人员的增加、案件量的增长、法院信息化建设加强、基本办公费用价格上涨。

2.政府采购支出情况

2017年度嘉兴市中级人民法院本级及所属各单位政府采购支出总额630.66万元，其中：政府采购货物支出314.37万元、政府采购工程支出153.13万元、政府采购服务支出163.16万元。授予中小企业合同金额630.66万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，嘉兴市中级人民法院本级及所属各单位共有车辆29辆，其中公务用车制度改革市级机关封存的车辆6辆，实际使用23辆。23辆车中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指法院机关保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。

13.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院机关未单独设立项级科目的其他项目支出。

14.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指法院机关对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

15.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：指法院机关对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

16.公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）：指法院机关审判用房、刑场建设维修和设备购置以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

17.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指法院下属事业单位审判保障服务中心保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指法院机关退休人员的经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指法院机关及下属事业单位按照国家政策统一规定，按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。